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Utilisez notre calculateur TVA ci-dessous pour calculer la TVA à partir du prix TTC ou HT, en toute simplicité.
Fonctionnement de notre calculateur TVA
L’utilisation de notre calculateur TVA est simple et intuitif. Il vous suffit de mentionner le prix de vente HT ou TTC de votre produit/service et le taux de TVA appliqué à votre secteur d’activité. Ainsi, vous obtiendrez les résultats suivants :
Le montant de TVA facturé à vos clients
Le prix HT de votre produit et/ou service en calculant à partir du prix TTC
Le prix TTC de votre produit et/ou service en calculant à partir du prix HT
Les taux de TVA en 2025
Les taux de TVA actuels en France Métropolitaine sont les suivants :
Taux normal : 20%, pour la majorité des biens et des prestations de services.
Taux intermédiaire : 10%, pour le secteur de la restauration, les produits alimentaires préparés et les transports entre autres.
Taux réduit : 5,5 %, pour les produits alimentaires non préparés, les boissons sans alcool ou encore la cantine scolaire.
Taux particulier : 2.1%, pour certains médicaments et produits sanguins.
💡 À savoir : une entreprise collecte la TVA pour l'État français via ses factures et la reverse à l'administration fiscale. En parallèle, la TVA sur les dépenses représente un montant déductible, remboursé par l'État : c'est le crédit de TVA.
Comment calculer la TVA ?
Découvrez les différentes méthodes et formules pour calculer la TVA, en partant du montant TTC ou du montant HT.
Comment calculer la TVA à partir du montant TTC ?
Pour calculer la TVA à partir du montant TTC (Toutes Taxes Comprises) il vous suffit d’utiliser la formule suivante :
TVA à partir du montant TTC = (Montant TTC / (Taux de TVA + 100)) x Taux de TVA
Voici les formules à appliquer en fonction des différents taux :
Taux normal (20%) = (Montant TTC / 120) x 20
Taux intermédiaire (10%) = (Montant TTC / 110) x 10
Taux réduit (5,5%) = (Montant TTC / 105.5) x 5.5
Taux particulier (2,1%) = (Montant TTC / 102.1) x 2.1
Exemple : Pour un produit à 240 € TTC avec une TVA à 20 %, le calcul donne (240 / 120) × 20 = 40 €. La TVA incluse est donc de 40 €.
Comment calculer la TVA à partir du montant HT ?
Pour calculer la TVA à partir du montant HT (Hors Taxes), la formule est encore plus simple :
TVA à partir du montant HT = Montant HT x Taux de TVA
Voici les formules à appliquer en fonction des différents taux :
Taux normal (20%) = Montant HT x 0,2
Taux intermédiaire (10%) = Montant HT x 0,1
Taux réduit (5,5%) = Montant HT x 0,055
Taux particulier (2,1%) = Montant HT x 0,021
Exemple : Un produit à 1 000 € HT avec une TVA à 20 % donne 1 000 × 0,2 = 200 €. Le montant de la TVA est de 200 €, et le prix TTC s'élève à 1 200 €.
TVA collectée et TVA déductible : comment ça marche ?
Pour gérer efficacement votre TVA, il est important de comprendre la différence entre ces deux notions.
TVA collectée
La TVA collectée est la taxe que vous percevez de vos clients lors de chaque vente. Vous l'appliquez sur votre prix de vente, puis vous devrez la reverser à l'administration fiscale.
Exemple : Pour un produit vendu 100 € HT avec une TVA à 20 %, votre client paie 120 € TTC. Vous collectez donc 20 € de TVA.
TVA déductible
La TVA déductible est la taxe que vous avez payée sur vos propres achats professionnels : fournitures, équipements, services de sous-traitance... Vous pouvez la déduire de la TVA collectée, ce qui réduit le montant à reverser à l'État.
Exemple : Si vous achetez des fournitures pour 50 € HT avec 10 € de TVA, ces 10 € sont déductibles.
Calcul de la TVA à reverser
Le montant de TVA que l'entreprise doit reverser à l'administration fiscale se calcule en soustrayant la TVA déductible de la TVA collectée. La formule est la suivante :
TVA à reverser = TVA collectée − TVA déductible
En reprenant nos exemples : 20 € (collectée) − 10 € (déductible) = 10 € à reverser.
💡 À savoir : vous pouvez récupérer la TVA payée à l'étranger lors d'achats ou de déplacements professionnels. Pour en savoir plus, consultez notre article sur la TVA étrangère.
Comment fonctionne la TVA intracommunautaire ?
La TVA intracommunautaire régit les échanges entre entreprises de l'Union européenne. Son principe ? Éviter la double imposition et garantir que la TVA soit collectée dans le pays de consommation.
Concrètement, lorsque vous achetez auprès d'un fournisseur européen, la transaction est exonérée de TVA dans son pays. C'est vous qui devez autoliquider la taxe : vous déclarez simultanément la TVA collectée et déductible, ce qui rend l'opération neutre financièrement.
Pour les non-assujettis (micro-entreprises, franchise en base), la règle varie selon le volume d'achats :
En dessous de 10 000 € HT/an : vous payez la TVA du pays du fournisseur, sans pouvoir la récupérer
Au-delà de ce seuil : vous devez demander un numéro de TVA intracommunautaire et appliquer l'autoliquidation
Qui peut bénéficier de la franchise en base de TVA ?
La franchise en base de TVA allège la gestion des petites structures. Elle s'adresse aux micro-entrepreneurs, entreprises individuelles et sociétés (EURL, SARL, SASU, SAS…), quelle que soit leur forme juridique.
C'est donc votre chiffre d'affaires qui détermine votre éligibilité, et non votre statut.
Les seuils à respecter en 2025
Activités commerciales et hébergement : 85 000 € par an (tolérance jusqu'à 93 500 €)
Prestations de services et activités libérales : 37 500 € par an (tolérance jusqu'à 41 250 €)
Professions spécifiques (avocats, auteurs, artistes) : seuils de 35 000 € à 55 000 € selon l'activité
Tant que vous restez en dessous de ces montants, vous êtes exonéré de TVA.
💡 À savoir : si le chiffre d’affaires franchit le seuil majoré, la franchise prend fin immédiatement, et l’entreprise devient redevable de la TVA à compter du jour du dépassement.
FAQ
Comment calculer la TVA à 20% ?
Pour calculer la TVA à 20% à partir d’un prix TTC, il suffit d’utiliser la formule suivante : (Montant TTC / 120) x 20. Pour calculer la TVA à 20% à partir d’un prix HT, il faut utiliser la formule suivante : Montant HT x 0,2.
Comment convertir un prix HT en TTC ?
Multipliez votre montant HT par le coefficient correspondant : 1,2 pour une TVA à 20 %, 1,1 pour 10 %, 1,055 pour 5,5 % ou 1,021 pour 2,1 %.
Quelle est la formule pour calculer la TVA inversée ?
Le calcul de la TVA inversée se fait grâce à la formule suivante : Montant TTC ÷ (1 + (taux de TVA ÷ 100)). Elle permet d’obtenir le montant HT à partir d’un prix TTC, en isolant la part de TVA incluse.
Article écrit par Clementine
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